Errores comunes al timbrar y cómo resolverlos

Cuando intentas timbrar y algo está mal, el sistema no genera la factura y te muestra un mensaje en rojo. Casi siempre es por un dato faltante o mal escrito del cliente, del producto o de la tienda. Esta página es una guía práctica de síntoma → causa → solución para los errores más comunes. La buena noticia: un timbrado que falla no afecta la venta; la venta sigue guardada y puedes corregir el dato y volver a intentar.

Nota: antes de timbrar, usa el botón Validar datos fiscales para ver todos los problemas juntos en una lista. Corrige lo marcado en rojo (Error) porque impide timbrar; lo marcado en naranja (Advertencia) no bloquea, pero conviene revisarlo. Validar primero te ahorra intentar timbrar tres o cuatro veces corrigiendo un error a la vez.

Cómo leer un error de timbrado

Los mensajes vienen de tres lugares distintos, y saber de cuál viene te dice quién lo arregla:

• Datos del cliente, del producto o de la tienda. Son la gran mayoría. Los arregla el cajero o quien capture el catálogo; se resuelven aquí mismo.
• Configuración fiscal de la empresa (certificado, régimen de la tienda, claves SAT del producto). Los arregla el administrador; son de una sola vez por producto o por empresa.
• El PAC o el SAT (sin timbres, certificado vencido, sin conexión). No son un dato del cliente y no se resuelven en caja; avisa al administrador.

Problemas con el RFC del cliente

Síntoma: "El RFC no tiene una forma válida" o "El dígito verificador es incorrecto".

• Causa: el RFC está mal escrito (le falta o le sobra una letra o número), o el dígito de control (el último carácter) no cuadra con el resto.
• Solución: pide de nuevo el RFC y cópialo exactamente de la Constancia de Situación Fiscal (CSF) del cliente. Un RFC de persona física tiene 13 caracteres; el de persona moral (empresa), 12. Cuando el mensaje menciona "dígito esperado: X", es señal casi segura de un typo: revisa carácter por carácter, sobre todo las confusiones típicas (O/0, I/1, S/5).

Síntoma: "Falta el RFC" o "El cliente no tiene RFC".

• Causa: la ficha del cliente no tiene RFC capturado.
• Solución: captura el RFC en la ficha del cliente o en la ventana de timbrado. Para ventas al público en general que no dan RFC, la ruta correcta suele ser la Factura Global, no forzar el timbrado individual.

Síntoma: "El RFC genérico requiere régimen 616 / uso CFDI S01".

• Causa: usaste el RFC de público en general (XAXX010101000) pero con un régimen o uso que no le corresponde.
• Solución: con el RFC genérico deja régimen 616 ("Sin obligaciones fiscales") y uso S01 ("Sin efectos fiscales"). No pongas otro. Normalmente estas ventas van agrupadas en la Factura Global, no una por una.

Faltan datos fiscales del cliente

Síntoma: "Falta el régimen fiscal" o "El régimen no existe en el catálogo SAT".

• Causa: el cliente no tiene régimen fiscal, o el capturado no está en el catálogo del SAT.
• Solución: captura el Régimen Fiscal que viene en la CSF del cliente. Debe ser una clave del catálogo (por ejemplo 601 "General de Ley Personas Morales", 612 "Personas Físicas con Actividades Empresariales", 626 "RESICO").

Síntoma: "El uso CFDI no es compatible con el régimen".

• Causa: el Uso de CFDI que pusiste no está permitido para el régimen fiscal de ese cliente. El SAT restringe qué usos aplican a cada régimen.
• Solución: pregúntale al cliente qué Uso de CFDI necesita (lo sabe él o su contador) y verifica que empate con su régimen. Si el cliente no sabe, un uso general como G03 ("Gastos en general") suele ser válido para muchos regímenes, pero confírmalo: quien decide el uso correcto es el cliente.

Síntoma: "El régimen no corresponde al tipo de persona del RFC" (aviso naranja).

• Causa: pusiste un régimen de persona moral en un RFC de persona física, o al revés (recuerda: 12 caracteres = empresa, 13 = persona).
• Solución: es una advertencia, no bloquea el timbrado, pero suele indicar un dato equivocado. Confirma con el cliente el régimen correcto antes de seguir.

Faltan datos de dirección o código postal

Síntoma: "La dirección no tiene código postal" o "El código postal no tiene 5 dígitos".

• Causa: falta el CP del domicilio fiscal, o está incompleto.
• Solución: captura el Código Postal correcto (5 dígitos) en la dirección del cliente y revisa que la tienda tenga el suyo (el CP del emisor también va en el comprobante). Ojo: el CP del cliente es el de su domicilio fiscal (el de su CSF), no el de la tienda.

Faltan claves SAT del producto

Síntoma: "El producto no tiene Clave de Producto/Servicio SAT" o "La unidad no tiene Clave de Unidad SAT".

• Causa: el artículo no tiene configuradas sus claves del SAT, obligatorias en el CFDI.
• Solución: avisa al administrador para que capture la Clave de Producto/Servicio SAT y la Clave de Unidad SAT del artículo. Es una configuración de una sola vez por producto: una vez puesta, ese producto ya no vuelve a fallar por este motivo. No es algo que se resuelva desde la caja.

Otros mensajes

Síntoma: "Moneda distinta a MXN sin tipo de cambio".

• Causa: la venta está en dólares u otra moneda y no tiene tipo de cambio capturado. El sistema necesita el tipo de cambio para convertir a la moneda base (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/managing-transactions-in-multiple-currencies).
• Solución: captura el tipo de cambio en la venta, o factúrala en pesos (MXN).

Síntoma: "La factura original no está timbrada" (al hacer nota de crédito o devolución).

• Causa: intentas hacer una nota de crédito contra una factura que aún no se ha timbrado. Una nota de crédito siempre se hace contra una factura original ya emitida (referencia: https://docs.frappe.io/erpnext/credit-note).
• Solución: timbra primero la factura original y luego genera la nota de crédito.

Síntoma: "El RFC está en el listado 69-B del SAT".

• Causa: el RFC del cliente aparece en la lista del SAT de contribuyentes con operaciones presuntamente simuladas (EFOS).
• Solución: no timbres sin consultarlo. Es un tema fiscal serio; avisa al administrador o al contador antes de emitir cualquier comprobante a ese RFC.

Cuando el problema NO es el cliente

Algunos mensajes no tienen que ver con los datos capturados, sino con la conexión, los timbres o el certificado de la empresa. No se resuelven en caja:

• "No hay timbres / créditos disponibles" — se agotaron los folios contratados con el PAC. Hay que recargar; lo ve el administrador.
• Problema de certificado (CSD) — vencido, revocado o mal cargado — el sello digital de la empresa no es válido para timbrar. Lo resuelve el administrador con el contador.
• Error de conexión / el PAC no responde — es un problema temporal de red o del proveedor. La venta queda guardada; intenta timbrar de nuevo más tarde.

Importante: si el mensaje habla de timbres/créditos, de certificado, o de conexión, no es un dato del cliente. Avisa al administrador; forzar reintentos desde la caja no lo arregla.

Regla de Doco: un timbrado que falla nunca cancela ni pierde la venta. Tras corregir el dato, vuelve a abrir la venta y presiona Timbrar CFDI otra vez. Si el error es fiscal (régimen, uso CFDI, 69-B, certificado) y no lo tienes claro, confírmalo con tu contador antes de insistir: timbrar con datos fiscales equivocados es peor que no timbrar todavía.

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