Recepción de mercancía

Cuando llega producto de un proveedor, lo recibes contra la orden de compra. Al confirmar la recepción, el sistema sube el inventario de esos productos en tu almacén. Este paso es lo que hace que lo que llegó físicamente aparezca disponible para vender.

Recibir contra una orden de compra

1. Abre el buscador y escribe Orden de compra (Purchase Order). Abre la orden del proveedor que te está surtiendo.
2. Da clic en Crear (Create) y elige Recibo de compra (Purchase Receipt). Los productos de la orden se copian solos.
3. Cuenta lo que llegó de cada producto y ajusta la columna Cantidad aceptada (Accepted Quantity) para que coincida con lo físico.
4. Si algo llegó dañado o de más, ponlo en Cantidad rechazada (Rejected Quantity). Lo aceptado y lo rechazado se guardan por separado.
5. Revisa que el Almacén de aceptados (Accepted Warehouse) sea el de tu tienda.
6. Da clic en Guardar (Save) y luego en Validar (Submit).

[captura: Recibo de compra con la tabla de productos y las columnas Cantidad recibida, aceptada y rechazada]

Nota: al Validar, el inventario sube por la Cantidad aceptada. La cantidad rechazada no entra al almacén vendible. Nota: la orden de compra se actualiza sola y muestra cuánto falta por recibir si el proveedor surtió incompleto.

Si no aparece la orden de compra

Puedes empezar desde el recibo:

1. Abre el buscador, escribe Recibo de compra (Purchase Receipt) y da clic en + Agregar (New).
2. Da clic en Obtener artículos de (Get Items From) y elige Orden de compra (Purchase Order).
3. Selecciona la orden; los productos se copian. Continúa desde el paso 3 de arriba.

Importante: cuenta el producto antes de validar. Una vez que Validas el recibo, el inventario ya cambió y corregirlo requiere apoyo del gerente. Advertencia: no recibas la misma orden dos veces. Si dudas, revisa en la orden de compra cuánto ya se recibió.